Dok. Tambahan - Dokumen Kebijakan Pengendalian Internal BUMDes

Dokumen Kebijakan Pengendalian Internal BUMDes

DOC/BUMDES/03 Dokumen BUMDes Status: Aktif

Kebijakan pengendalian internal untuk menjaga akuntabilitas BUMDes.

Dokumen lengkap tersedia dalam format Word. Login dengan akun yang berhak edit untuk mengunggah format Word baru.

Dokumen BUMDes

DOC/BUMDES/01

Dokumen Peta Risiko BUMDes

Pemetaan risiko operasional, keuangan, dan tata kelola BUMDes.

DOC/BUMDES/02

Dokumen Peta Masalah Awal BUMDes

Identifikasi dan pemetaan masalah awal untuk penguatan BUMDes.

DOC/BUMDES/03

Dokumen Kebijakan Pengendalian Internal BUMDes

Kebijakan pengendalian internal untuk menjaga akuntabilitas BUMDes.

DOC/BUMDES/04

Dokumen Kriteria Penilaian Kesehatan BUMDes

Standar dan kriteria penilaian tingkat kesehatan BUMDes.

DOC/BUMDES/05

Dokumen Roadmap Penguatan BUMDes

Peta jalan penguatan kelembagaan, usaha, dan SDM BUMDes.

DOC/BUMDES/06

Dokumen Matriks Kewenangan dan Persetujuan

Matriks kewenangan, batas persetujuan, dan alur otorisasi.

DOC/BUMDES/07

Dokumen Standar Evaluasi Mitra dan Kerja Sama

Standar evaluasi mitra usaha dan kerja sama BUMDes.

DOC/BUMDES/08

Dokumen Rencana Tindakan Korektif

Format dan prosedur rencana tindakan korektif (corrective action).

DOC/BUMDES/09

Dokumen Standar Bukti dan Arsip BUMDes

Standar bukti, pengarsipan, dan retensi dokumen BUMDes.

DOC/BUMDES/10

Dokumen Exit Strategy Unit Usaha Bermasalah

Strategi keluar dan penanganan unit usaha yang bermasalah.

Form

FORM/01

Form Checklist Briefing Harian

Checklist briefing harian untuk koordinasi operasional tim.

FORM/02

Form Cuti Karyawan

Formulir pengajuan cuti karyawan BUMDes.

FORM/03

Form Laporan Kehadiran

Formulir laporan kehadiran karyawan.

FORM/04

Form Laporan Komplain Pelanggan

Formulir pencatatan dan tindak lanjut komplain pelanggan.

FORM/05

Form Lembur Karyawan

Formulir pengajuan dan realisasi lembur karyawan.

FORM/06

Form Notulen Rapat (Meeting Minutes)

Formulir notulen rapat / meeting minutes.

FORM/07

Form Pengajuan Reimbursement

Formulir pengajuan penggantian biaya (reimbursement).

FORM/08

Form Permintaan Dana Operasional

Formulir permintaan dana operasional unit/tim.

FORM/09

Form Laporan Kehadiran (Versi 2)

Varian formulir laporan kehadiran karyawan.

SOP SDM & Tim

SOP/SDM/01

SOP Coaching & Mentoring Team

Prosedur coaching dan mentoring anggota tim.

SOP/SDM/02

SOP Delegasi Pekerjaan

Prosedur pendelegasian tugas dan tanggung jawab.

SOP/SDM/03

SOP Evaluasi Kinerja Karyawan

Prosedur evaluasi kinerja karyawan secara berkala.

SOP/SDM/04

SOP Inisiasi dan Review Inovasi Team

Prosedur inisiasi, review, dan tindak lanjut inovasi tim.

SOP/SDM/05

SOP Karyawan Meninggal Dunia

Prosedur penanganan kasus karyawan meninggal dunia.

SOP/SDM/06

SOP Koordinasi Antar Departemen

Prosedur koordinasi lintas departemen/unit.

SOP/SDM/07

SOP Lembur Karyawan

Prosedur pengajuan, persetujuan, dan pelaksanaan lembur.

SOP/SDM/08

SOP Manajemen Tugas & Deadline

Prosedur manajemen tugas dan pengendalian deadline.

SOP/SDM/08B

SOP Manajemen Tugas & Deadline (Versi 2)

Varian prosedur manajemen tugas dan deadline.

SOP/SDM/09

SOP Manajemen Waktu Kerja (Work Schedule)

Prosedur pengaturan jadwal dan manajemen waktu kerja.

SOP/SDM/10

SOP Onboarding Karyawan Baru

Prosedur onboarding karyawan baru hingga siap bekerja.

SOP/SDM/11

SOP Pelaporan Masalah oleh Karyawan

Prosedur pelaporan masalah dari karyawan kepada manajemen.

SOP/SDM/11B

SOP Pelaporan Masalah oleh Karyawan (Versi 2)

Varian prosedur pelaporan masalah oleh karyawan.

SOP/SDM/12

SOP Pelatihan Karyawan

Prosedur perencanaan dan pelaksanaan pelatihan karyawan.

SOP/SDM/13

SOP Pemantauan KPI Team

Prosedur pemantauan dan evaluasi KPI tim.

SOP/SDM/14

SOP Penanganan Karyawan Bermasalah

Prosedur penanganan isu kinerja dan sikap karyawan.

SOP/SDM/15

SOP Penanganan Konflik Internal

Prosedur mediasi dan penyelesaian konflik internal.

SOP/SDM/16

SOP Pengajuan Cuti

Prosedur pengajuan, persetujuan, dan pencatatan cuti.

SOP/SDM/17

SOP Pengajuan Reimburse

Prosedur pengajuan dan verifikasi reimbursement.

SOP/SDM/18

SOP Permintaan Dana Operasional

Prosedur permintaan dan pertanggungjawaban dana operasional.

SOP/SDM/19

SOP PHK Karyawan

Prosedur pemutusan hubungan kerja karyawan.

SOP/SDM/20

SOP Rapat Mingguan Team

Prosedur pelaksanaan dan tindak lanjut rapat mingguan tim.

SOP/SDM/21

SOP Rekrutmen Karyawan Baru

Prosedur rekrutmen dan seleksi karyawan baru.

SOP/SDM/22

SOP Succession Planning

Prosedur perencanaan suksesi jabatan dan kaderisasi.

SOP/SDM/23

SOP Team Building & Pengembangan SDM

Prosedur team building dan pengembangan kapasitas SDM.

SOP/SDM/24

SOP Usulan Kenaikan Gaji Karyawan

Prosedur usulan dan persetujuan kenaikan gaji karyawan.

Template Surat

TPL/SP/01

Template Surat Peringatan 1

Template surat peringatan pertama (SP-1) kepada karyawan.

TPL/SP/02

Template Surat Peringatan 2

Template surat peringatan kedua (SP-2) kepada karyawan.

TPL/SP/03

Template Surat Peringatan 3

Template surat peringatan ketiga (SP-3) kepada karyawan.